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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贺州市产品质量检验所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：贺州市产品质量检验所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入217.21万元，其中本年收入217.21万元, 较2017年度决算数增加39.09万元，增长21.95 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入119.11万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加13.28万元，增长12.55%，主要原因是本年新增在编人员1人。

2.事业收入87.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入（经营性委托检验费）。较2017年度决算数增加31.7万元，增长57.08%，主要原因是2017年4月开始收取委托检验费，且2018年业务增加。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入10.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少5.88万元，下降35.13 %，主要原因是与其他单位合作项目已趋于完成，后期注入资金较前期减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余37.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2018年度总支出225.27万元，其中本年支出225.27万元, 较2017年度决算数增加52.65万元，增长30.5 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）94.03万元：主要用于工资福利支出51.29万元；商品和服务支出38.23万元；对个人和家庭的补助支出1.42万元；资本性支出3.09万元。

较2017年度决算数减少11.8万元，下降11.15 %，主要原因是：工资福利支出较上年减少13.73万元，本年度新增退休职工1人故工资福利费用减少；商品和服务支出较上年增加14.48万元，本年度业务量增加，故支出增加；对个人和家庭的补助支出较上年减少1.22万元，资本性支出较上年增加3.09万元，本单位新购入固定资产，故较上年增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少0万元，下降0 %。

5.年末结转和结余29.9万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少8.06万元，下降21.23%，主要原因是本年度支出其他专项资金，故结余较上一年度减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市产品质量检验所2018 年度一般公共预算支出225.27万元，较2017年度决算数增加52.65万元，增长30.5 %。其中：基本支出97.25万元，项目支出128.02万元。

贺州市产品质量检验所2018 年度一般公共预算支出年初预算为205.98万元，支出决算为225.27万元，完成年初预算的109.36%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为115.98万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的102.70%。主要用于工资福利支出76.38万元；商品和服务支出38.22万元；对个人和家庭补助支出1.42万元；资本性支出3.09万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出119.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.38万元，完成年初预算的106.04 %。本年预算时未将待入编人员纳入预算，故差异。

（二）商品和服务支出38.22万元，完成年初预算的99.87%。本年度将商品和服务支出900元调整预算至资本性支出科目，故差异。

（三）对个人和家庭补助支出1.42万元，完成年初预算的676.19%。本年度高级工程师补助以及退休人员生活补助未纳入预算，故差异。

（四）资本性支出3.09万元，完成年初预算的103%，本年度实际购买设备金额超预算900元，已调整指标，故差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市产品质量检验所2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贺州市产品质量检验所2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元；公务接待费支出决算0.46万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.69万元，平均每辆0.345万元。

（三）公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次7次，人次平均3.6人每次次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出115.98万元。从评价情况来看，本单位本年度预算编制按要求100%完成，预算执行按规定及预算指标100%完成，履职及效益按指标100%完成，绩效评价按时100%完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2