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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贺州市计量测试研究所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：（局、办）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入320.03万元，其中本年收入320.03万元, 较2017年度决算数减少7.01万元，下降2.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入181.33万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少97.86万元，下降35.05%，主要原因是2018年无非税收入，2017年4月1日起根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税〔2017〕20号规定，停征计量收费（即行政审批及强制检定收费。非强制检定收费不得列入行政事业性收费，不得强制企业接受服务并收费）。

2.事业收入113万元，为事业单位开展计量校准测试专业活动所取得的收入。较2017年度决算数增加113万元，增长100%，主要原因是2018年开展计量校准测试专业活动所取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少3.63万元，下降89.85%，主要原因是2018年其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余21.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增减少21.29万元，下降100%，主要原因是上年结转专项余额在2018年全部支付完毕。

（二）本部门2018年度总支出320.03万元，其中本年支出320.03万元, 较2017年度决算数减7.01万元，下降2.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）291.99万元：主要用于质量技术监督行政执法及业务管理支出177万元；质量技术监督技术支持支出21.7万元；事业运行支出93.29万元。较2017年度决算数增加8.36万元，增长2.95%，主要原因是2018年增员1人，工资福利提高。

2．社会保障和就业支出12.58万元：主要用于交纳养老保险。较2017年度决算数增加2.33万元，增长22.73%，主要原因是2018年增员1人，社保基数提高。

3．医疗卫生与计划生育支出6.93万元：主要用于交纳医疗保险和公务员医疗补助。较2017年度决算数增加1.21万元，增长21.15%，主要原因是2018年增员1人，社保基数提高。

4．住房保障支出8.53万元：主要用于交纳住房公积金。较2017年度决算数增加2.38万元，增长38.7%，主要原因是2018年增员1人，公积金提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市计量测试研究所2018 年度一般公共预算支出181.33万元，较2017年度决算数减少97.86万元，下降35.05%。其中：基本支出121.33万元，项目支出60万元。

贺州市计量测试研究所2018 年度一般公共预算支出年初预算为181.33万元，支出决算为181.33万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为153.29万元，支出决算为153.29万元，完成年初预算的100%。主要用于质量技术监督行政执法及业务管理支出60万元；事业运行支出93.29万元。

（二）社会保障和就业年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。主要用于交纳养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。主要用于交纳医疗保险和公务员医疗补助。

（四）住房保障年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。主要用于交纳住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出121.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出107.6万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出11.3万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出2.43万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市计量测试研究所2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贺州市计量测试研究所2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.69万元；公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

年初预算0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，上年支出0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

（二）公务用车购置及运行费支出10.69万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，贺州市计量测试研究所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.69万元，平均每辆3.56万元。

年初预算18万元，减少7.31万元，下降40.61%，主要原因是2018年6月事业单位公务用车改革。上年支出10.96万元，减少0.27万元，下降2.46%，主要原因是2018年6月事业单位公务用车改革。

（三）公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次4次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

年初预算3万元，减少2.77万元，下降92.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。上年支出0.42万元，减少0.19万元，下降45.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额37.85万元，其中：政府采购货物支出37.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.85 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备1 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出181.33万元。从评价情况来看，全年检定计量器具2万余台件，完成全年检定工作，达到年初或调整后申报的绩效目标要求，确保辖区内计量器具计量准确，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，为生产、贸易和科学技术的发展提供技术保障，为社会主义现代化建设的需要提供支持，维护国家、人民的利益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。