目录
第一部分：贺州市质量技术监督局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：贺州市质量技术监督局2018年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：贺州市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释
第一部分：贺州市质量技术监督局概况 一、主要职能 基本职能：贺州市质量技术监督局是是贺州市人民政府直属机构，其主要职责：管理全市标准化、计量、质量、认证认可、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运空架索道、防暴电器等特种设备安全监察工作并行使执法监督职能的主管部门。 二、部门决算单位构成 贺州市质量技术监督局
第二部分：贺州市质量技术监督局2018年度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。 (此部分可另附表格，详见附件：贺州市本级2018年度部门决算公开附表) 表一：收入支出决算总表 单位：万元 | | 收入 | 支出 | 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款 | 2794.12 | 一、一般公共服务支出 | 1498.40 | 二、事业收入 | | 二、外交支出 | | 三、事业单位经营收入 | | 三、教育支出 | | 四、其他收入 | 89.58 | 四、科学技术支出 | | | | | 五、文化体育与传媒支出 | | | | | …… | | | | 八、社会保障和就业支出 | 40.92 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.49 | | | | ………. | | | | | 十二、农林水支出 | 1.5 | | | | ………. | | | | | 十五、商业服务业等支出 | 1152.62 | | | | 十九、住房保障支出 | 25.39 | | | | ………. | | | | | | 本年收入合计 | 2883.70 | 本年支出合计 | 2745.32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | 上年结转 | 36.26 | 年末结转与结余 | 174.65 | | | | | 收入总计 | 2883.70 | 支出总计 | 2745.32 | | | | | | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表 单位：万元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 2,883.70 | 2,794.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.58 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,482.95 | 1,393.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,481.10 | 1,392.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011701 | 行政运行 | 336.77 | 336.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011702 | 一般行政管理事务 | 46.60 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 1,007.73 | 965.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 1.85 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.85 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216 | 商业服务业等支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21602 | 商业流通事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2169901 | 服务业基础设施建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 2,745.32 | 441.57 | 2,303.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,498.40 | 348.77 | 1,149.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20117 | 行政运行 | 1,495.77 | 348.77 | 1,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011701 | 一般行政管理事务 | 336.77 | 336.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011702 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011706 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011799 | 组织事务 | 1,037.73 | 12.00 | 1,025.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 其他组织事务支出 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 社会保障和就业支出 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 行政事业单位离退休 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 行政事业单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 公务员医疗补助 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 农林水支出 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 商业服务业等支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216 | 商业流通事务 | 1,152.62 | 0.00 | 1,152.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21602 | 其他商业流通事务支出 | 152.62 | 0.00 | 152.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160299 | 其他商业服务业等支出 | 152.62 | 0.00 | 152.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21699 | 服务业基础设施建设 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2169901 | 住房保障支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房改革支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房公积金 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,794.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,393.37 | 1,393.37 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 41 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,152.62 | 1,152.62 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24 | | 56 | | | | | | 25 | | | 57 | | | | | 26 | | | 58 | | 本年收入合计 | 27 | 2,794.12 | 本年支出合计 | 59 | 2,640.29 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.47 | 年末结转和结余 | 60 | 155.30 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.47 | | 61 | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | 31 | | | 63 | | 合计 | 32 | 2,795.59 | 合计 | 64 | 2,795.59 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 2,640.29 | 429.40 | 2,210.89 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,393.37 | 336.61 | 1,056.77 | 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,392.33 | 336.61 | 1,055.73 | 2011701 | 行政运行 | 336.61 | 336.61 | 0.00 | 2011702 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 965.73 | 0.00 | 965.73 | 20132 | 组织事务 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 21305 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 216 | 商业服务业等支出 | 1,152.62 | 0.00 | 1,152.62 | 21602 | 商业流通事务 | 152.62 | 0.00 | 152.62 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 152.62 | 0.00 | 152.62 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2169901 | 服务业基础设施建设 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 221 | 住房保障支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 306.56 | 302 | 商品和服务支出 | 66.81 | 30101 | 基本工资 | 89.44 | 30201 | 办公费 | 4.44 | 30102 | 津贴补贴 | 62.50 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30103 | 奖金 | 7.72 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.68 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.92 | 30206 | 电费 | 4.29 | 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 4.16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.33 | 30208 | 取暖费 | 0 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 4.4 | 30113 | 住房公积金 | 25.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.78 | 30214 | 租赁费 | 0 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.05 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 30301 | 离休费 | 10.57 | 30216 | 培训费 | 2.79 | 30302 | 退休费 | 17.42 | 30217 | 公务接待费 | 1.1 | 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30304 | 抚恤金 | 17.96 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30305 | 生活补助 | 0.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.05 | 30307 | 医疗补助 | 6.02 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.86 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 30313 | 购房补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 22.16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.61 | | | | | 310 | 其他资本性支出 | 2.98 | | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.98 | | | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | | | | | 30401 | 企业政策性补贴 | | | | | | …… | …… | | | | | | 307 | 债务付息支出 | 0 | | | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | | …… | …… | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | | | | | 39901 | 赠与 | | | | | | …… | …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人员经费合计 | 359.61 | 公用经费合计 | 69.79 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2018年度预算数 | 2018年度决算数 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.03 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | 类 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 款 | | | | | | | | | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：贺州市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入2919.96万元，其中本年收入2883.70万元, 较2017年度决算数增加1981.89万元，增长211.27 %。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入2794.12万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1967.74万元，增长238.12%，主要原因是“贺州市大健康产业检验检测认证中心项目经费”财政拨款增加2000万元。 2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。 4.其他收入89.58万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少14.26 万元，下降13.73 %，主要原因是其它单位拨款收入减少。 5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。 6.上年结转和结余36.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加28.41万元，增长361.91 %，主要原因是其它收入结余增加。 （二）本部门2018年度总支出2919.96万元，其中本年支出2745.32万元, 较2017年度决算数增加1981.89万元，增长211.27 %。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）1498.40万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、质量技术监督行政执法及业务管理、质量技术监督技术支持、其他质量技术监督与检验检疫事务支出、其他组织事务支出等项目方面的支出。较2017年度决算数增加676.6万元，增长82.33 %，主要原因是“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”增加。 2.社会保障和就业（类）40.92万元：主要用于贺州市局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加5.82万元，增长16.58%，主要原因是本年工资增资。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.49万元，主要用于贺州市局本级按国家规定的医疗保险等方面的支出。较2017年度决算数增加4.16万元，增长18.63%，主要原因是本年医疗保险基数增长。 4.农林水支出（类）1.5万元，主要用于昭平木格乡进源村扶贫支出。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因无。 5.商业服务业等支出（类）1152.62万元，主要用于“大健康项目”支出。较2017年度决算数增加1152.62万元，增长100 %，主要原因是本年新增“贺州市大健康产业检验检测认证中心项目经费”。 6.住房保障支出（类）25.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.32万元，增长20.50%，主要原因是本年住房公积金基数增长。 7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。 8.年末结转和结余174.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加138.39万元，增长381.66 %，主要原因是“大健康项目”结余147.38。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 贺州市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出2745.32万元，较2017年度决算数增加1923.52万元，增长234.06 %。其中：基本支出441.57 万元，项目支出2303.74万元。 贺州市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出年初预算为384.54万元，支出决算为2745.32万元，完成年初预算的713.92%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为286.46万元，支出决算为1498.40万元，完成年初预算的523.07%。主要用于“贺州市大健康产业检验检测认证中心项目经费”支出决算新增700万，“贺州市碳酸钙产业工程技术中试线”项目支出决算新增255.73万元。 （二）社会保障和就业支出年初预算为44.96万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的91.01%。主要由于人员减少，社会保障和就业支出支出减少。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.90万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的91.66%。主要由于人员减少，医疗卫生与计划生育支出减少。 （四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%。主要由于年初无预算。 （五）商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为1152.62万元，完成年初预算的0%。主要由于年初无预算。 （六）住房保障支出年初预算为26.97万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的94.14%。主要由于人员减少，住房保障支出减少。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.9万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出306.56万元，完成年初预算的122.41%。主要由于工资调资决算比预算有所增长。 （二）商品和服务支出161.90万元，完成年初预算的243.50%。主要由于办公费决算数比预算数增加43.96万元，差旅费决算数比预算数增加4.82万元，其他商品和服务支出决算数比预算数增加13.19万元。 （三）对个人和家庭的补助53.77万元，完成年初预算的305.16%。主要由于退休费决算数比预算数调增17万元，其他个人和家庭的补助支出决算数比预算数调增0.72万元。 （四）资本性支出（基本建设）1852.62万元，完成年初预算的0%。主要由于资本性支出（基本建设）年初无预算。 （五）资本性支出265.44万元，完成年初预算的0 %。主要由于资本性支出年初无预算。 四、2018年度政府性基金支出决算情况 贺州市质量技术监督局2018年度政府性基金支出0 万元，较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 贺州市质量技术监督局2018 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.93万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.10万元。 “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.93万元。全年使用财政拨款安排贺州市质量技术监督局机关、1 个所属单位出国团组1 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计1 个，累计2人次。开支内容包括：差旅费0.93万元。 （二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中： 公务用车购置支出0万元。…… 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，贺州市质量技术监督局、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。（三）公务接待费支出1.10 万元,国内公务接待批次14 次，人次109 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0 次。 六、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出69.79 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少5.82万元，降低7.70%。主要原因是：其他交通费用下降4.36万元，其他商品和服务支出下降3.51万元。 （二）政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，本单位一共开展2个项目自评，共涉及资金2108.35万元，自评覆盖率达到100 %。 共组织对“广西大健康产业检验检测认证中心项目（一期）”、“贺州市碳酸钙产业工程技术中试线整体支出”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2108.35万元。从评价情况来看，“广西大健康产业检验检测认证中心项目（一期）”涉及一般公共预算支出1852.62万元，项目由贺州市正丰土地开发服务有限公司于2018年开始组织实施，拟2019年12月投入使用。项目旨在打造产品质量链体系，计划投资1.2亿元，可辐射广西全境及广东、湖南的食品及农产品检测，为食品安全提供保障，为农产品走向更宽阔的国际市场打下坚实基础。 “贺州市碳酸钙产业工程技术中试线”涉及一般公共预算支出255.73万元”项目由贺州市质量技术监督局于2018年开始组织实施，由中国科学院过程工程研究所和贺州市产品质量检验所协作建设，计划于2019年7月试生产。 组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2640.29万元。从评价情况来看，年初绩效目标值基本支出：438.03万元，基本支出决算数：429.4万元（其中：年中追加基本支出预算103.49万元）。年初绩效目标项目支出：2362.54万元（其中：质量管理工作专项经费50万元，市大健康产业检验检测认证中心项目（一期）2000万元，“贺州市碳酸钙产业工程技术中试线”经费项目 260万元，市长质量奖评审经费40万元等项目），项目支出决算数：2210.89万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。 我部门根据年初设定的绩效目标，“广西大健康产业检验检测认证中心项目（一期）”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度较慢；二是项目建设管理制度建设不够完善缺乏有效的专业人才的培养以及相关人才的引进。下一步改进措施：一是逐步加快支出进度；二是项目推进过程中不断吸取经验，逐步完善相关管理制度，引进优秀的专业管理人才。“贺州市碳酸钙产业工程技术中试线”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度较慢；二是项目建设管理制度建设不够完善。下一步改进措施：一是逐步加快支出进度；二是在项目推进过程中不断吸取经验，逐步完善相关管理制度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。 ……
| | | | | | | | | | 2018年度市直部门项目支出绩效评价评分表 | 填报单位（盖章） | 贺州市质量技术监督局 | 项目名称 | 广西大健康产业检验检测认证中心项目（一期） | 主管部门 | 贺州市质量技术监督局 | 项目实施单位 | 贺州市正丰土地开发服务有限公司 | 项目属性 | 1.延续性项目□2.新增项目√ | 项目类型 | 1.经常性项目□2.跨年度项目R3.一次性项目□ | 项目起止时间 | 2018年12月--2019年12月 | 项目当年预算（万元） | 2000万 | 项目执行金额（万元）2000万 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容+指标值 | 评（扣）分标准 | 分值 | 年初目标值 | 实际完成值 | 自评分 | 投入（10分） | 目标制定 | 绩效目标准确度 | 绩效目标产出、效果设定是否与立项初衷相符 | 相符：3分；较相符：2分；不相符：1分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 绩效指标值明确度 | 绩效指标是否量化、细化 | 明确：3分；较明确：2分；不明确：1分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%100%到位：1分；60%及以上到位：0.5分；60%以下到位：0分 | 1 | ﹨ | ﹨ | 1 | 资金支出进度 | 12月支出进度是否达到序时进度要求 | 达到：3分；未达到：根据（实际支出进度/序时进度*100%）公式得出比例计算分值 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 过程
（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度；项目管理制度是否合法、合规、完整 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度；项目调整及支出调整手续是否完备；项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：1分；项目调整及支出调整手续完备：1分；项目相关资料齐全并及时归档：1分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 过程
（20分） | 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立项目资金管理办法 | 建立：2分；未建立：0分。 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：1分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：1分 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 制定和完善定期检查和监督机制：1分；是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段：1分 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 预算绩效自评管理 | 自评开展情况 | 是否按照财政部门要求开展自评工作，将产出及效果指标按年初目标进行细化 | 开展自评、细化指标各得1分、2分，未自评、未细化均得0分。 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 自评材料报送情况 | 是否按照财政部门要求时间完整报送自评材料 | 及时提供、材料完整各得1分；未及时提供得0分，材料不完整酌情扣分。 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 产出
（30分） | 产出数量 | 没有三级指标可留空，下同 | 建设检验业务用房面积8000平方米，2018年预计完成4000平方米。 | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得12分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 12 | 建设检验业务用房，面积8000平方米，2018年预计建4000平方米 | 完成基坑工程，完成两层楼面4000平方米建设 | 12 | 产出质量 | | 项目竣工验收合格≥90% | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得6分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 6 | 项目竣工验收合格≥90% | 基坑、楼面、梁板验收合格 | 6 | 产出时效 | | 项目按期完成率≥90% | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得6分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 6 | 项目按期完成率≥90% | 按项目2018年进度完成施工，完成率达到92.63% | 6 | 产出成本 | | 整个项目预计1.2亿，2018年财政下达总指标2000万 | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得6分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 6 | 一期项目资金2000万 | 实际支付1852.62万 | 6 | 效果
（40分） | 经济效益 | | | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得满分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 25（根据年初目标设置情况自行分配分值） | 本项目建成的检测中心可就近服务于当地企业，检测、咨询及相关服务，正常（生产）运营后，前期产生最大的是社会效益，一是为农产品、食品等检验提供一站式服务，便于贺州农产品、食品等便捷出口和外销。二是可以为企业建标，提升企业的行业竞争力；三可与企业研发新产品，获取市场更高的竞争力。1.美化广西大健康产业检验检测认证中心环境；2.不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染；3.检测中心本身的三废是无害化处理达标排放。 | 防止对周边环境造成污染及影响，清土方70亩，本项目属于延续性项目，未投入使用前未产生社会效益与生态效益 | 25 | 社会效益 | | 本项目建成的检测中心可就近服务于当地企业，检测、咨询及相关服务，正常（生产）运营后，前期产生最大的是社会效益，一是为农产品、食品等检验提供一站式服务，便于贺州农产品、食品等便捷出口和外销。二是可以为企业建标，提升企业的行业竞争力；三可与企业研发新产品，获取市场更高的竞争力。检测有力和服务水平有所提升。 | 生态效益 | | 1.美化广西大健康产业检验检测认证中心环境；2.不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染；3.检测中心本身的三废是无害化处理达标排放。 | 可持续影响 | | | 社会公众满意度 | | 预计项目完工投入使用后社会公众或服务对象满意度≥90% | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得15分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 15 | 社会公众或服务对象满意度≥90% | 项目还未建成，未投入使用 | 15 | 总分 | | | | | 100 | | | 100 | 说明：1请各项目单位根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效果”的三级指标、指标内容、评分标准、指标值后再自行打分。 |
2018年度市直部门项目支出绩效评价评分表 | 填报单位（盖章） | 贺州市质量技术监督局 | 项目名称 | 贺州市碳酸钙产业工程技术中试线 | 主管部门 | 贺州市质量技术监督局 | | | 项目实施单位 | 中国科学院过程工程研究所和贺州市产品质量检验所 | 项目属性 | 1.延续性项目□2.新增项目þ | | | 项目类型 | 1.经常性项目□2.跨年度项目□3.一次性项目þ | 项目起止时间 | 2018年6月-2019年6月 | 项目当年预算（元） | 260万 | 项目执行金额（元）260万 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容+指标值 | 评（扣）分标准 | 分值 | 年初目标值 | 实际完成值 | 自评分 | 投入（10分） | 目标制定 | 绩效目标准确度 | 绩效目标产出、效果设定是否与立项初衷相符 | 相符：3分；较相符：2分；不相符：1分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 绩效指标值明确度 | 绩效指标是否量化、细化 | 明确：3分；较明确：2分；不明确：1分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%100%到位：1分；60%及以上到位：0.5分；60%以下到位：0分 | 1 | ﹨ | ﹨ | 1 | 资金支出进度 | 12月支出进度是否达到序时进度要求 | 达到：3分；未达到：根据（实际支出进度/序时进度*100%）公式得出比例计算分值 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 过程
（20分） | 业务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立健全项目管理制度；项目管理制度是否合法、合规、完整 | 健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 制度执行有效度 | 是否严格执行相关项目管理制度；项目调整及支出调整手续是否完备；项目相关资料是否齐全并及时归档 | 严格执行相关项目管理制度：1分；项目调整及支出调整手续完备：1分；项目相关资料齐全并及时归档：1分 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 项目质量可控度 | 项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善 | 项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分； | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 过程
（20分） | 财务管理 | 管理制度健全度 | 是否建立项目资金管理办法 | 建立：2分；未建立：0分。 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 资金使用合规度 | 是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档 | 严格执行资金管理制度：1分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：1分 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 财务监控有效度 | 财务风控和审计监管制度是否完备有效 | 制定和完善定期检查和监督机制：1分；是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段：1分 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 预算绩效自评管理 | 自评开展情况 | 是否按照财政部门要求开展自评工作，将产出及效果指标按年初目标进行细化 | 开展自评、细化指标各得1分、2分，未自评、未细化均得0分。 | 3 | ﹨ | ﹨ | 3 | 自评材料报送情况 | 是否按照财政部门要求时间完整报送自评材料 | 及时提供、材料完整各得1分；未及时提供得0分，材料不完整酌情扣分。 | 2 | ﹨ | ﹨ | 2 | 产出
（30分） | 产出数量 | 采购设备一批，完成厂房装修 | 根据财政批复的绩效目标先取消合并单元格后增行或删行完成本表设置后，再自行评分 | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得12分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 12 | 采购设备18台，化学试剂，支出165万元。厂房装修支出95万元。 | 已按要求支付 | 12 | 产出质量 | | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得6分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 6 | 厂房装修完成100%，设备安装完成100%。 | 厂房装修完成，设备已安装 | 6 | 产出时效 | 业务时效 | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得6分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 6 | 2018年12月完成设备安装调试，厂房装修。2018年12月中试线正式投入使用。 | 厂房专修设备安装完成，正在调试 | 6 | 产出成本 | 采购设备18台，化学试剂，支出165万元，厂房装修支出95万元 | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得6分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 6 | 采购设备、化学试剂，支出165万元。厂房装修支出95万元。 | 采购已经完成 | 6 | 效果
（40分） | 经济效益 | | 根据财政批复的绩效目标先取消合并单元格后增行或删行完成本表设置后，自行分配分值后再评分 | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得满分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 25（根据年初目标设置情况自行分配分值） | | | | 社会效益 | 为广西碳酸钙千亿元产业的建设提供新型产业示范 | | | | 生态效益 | | | | | 可持续影响 | 促进碳酸钙产业的转型升级，科研成果转化，淘汰落后产能、改进落后设备 | 为未来三至五年碳酸钙产业的转型升级提供技术支持 | 为未来三至五年碳酸钙产业的转型升级提供技术支持 | 25 | 社会公众满意度 | | 达到年初或调整后申报的绩效目标要求得15分，未达到要求的，属可量化指标按实际完成情况比例扣分，扣完为止；属不可量化指标按目标达到程度，分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%-60%、40%-10%、0%相应计分。 | 15 | | 设备正处于调试阶段，无法开展满意度调查，暂无佐证材料。 | 15 | 总分 | | | | | 100 | | | 100 | 说明：1请各项目单位根据年初编报的绩效目标表完善本评价评分表的“产出”、“效果”的三级指标、指标内容、评分标准、指标值后再自行打分。 |
第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2
2018年度部门决算公开情况检查表 | | | | | | 被查单位名称（盖章）： | 贺州市质量技术监督局 | 部门代码：133001 | 级次：一级 | 2018年度部门决算公开检查内容 | 是/否 | 内容完整性 | 部门主要职能及机构设置情况 | 是 | 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 | 是 | 决算收支增减变化情况说明 | 是 | 机关运行经费执行情况说明 | 是 | 政府采购执行情况说明 | 是 | 专业性较强的名词进行解释 | 是 | 部门收支总体情况 | 部门收支决算总体情况表 | 是 | 部门收入决算总体情况表 | 是 | 部门支出决算总体情况表 | 是 | 财政拨款收支情况 | 财政拨款收支决算总体情况表 | 是 | 一般公共预算支出决算情况表 | 是 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 | 是 | 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 | 是 | 政府性基金预算收支决算表 | 是 | 细化程度 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | 是 | 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | 一般公共预算“三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | 细化说明因公出国（境）团组数及人数 | 是 | “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 是 | 公务用车购置数及保有量 | 是 | 国内公务接待的批次、人数 | 是 | 及时性 | 在决算批复后20日内公开 | 是 | 财政部门尚未批复 | 否 | 财政部门已批复未公开 | 否 | 公开方式 | 有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开，并永久保留；没有门户网站的，在公开媒体公开 | 是 | 财政部门在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开统一平台（或专栏） | 是 | 在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 | 是 | 对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级 | 是 | 真实性 | 是否对本部门开展真实性抽查 | 是 | 是否存在虚列支出问题 | 否 | “三公”经费科目 | 是 | “三公”经费金额 | 是 | 其他虚列支出科目 | 否 | 其他虚列支出金额 | 否 |
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桂公网安备 45110202000045号