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第一部分：部门概况

一、贺州市食品药品监督管理局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

（1）组织实施食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规；

（2）负责全市食品行政许可的监督实施；

（3）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度等；

（4）负责全市食品药品安全事故应急体系建设等等。

（二）机构设置情况

贺州市食品药品监督管理局共有局属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是市食品药品监督管理局，局属参照公务员管理事业单位是市食品药品监督所，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：市食品药品检验所、市食品药品安全信息和监控中心、市食品药品审评认证中心。

市食品药品监督管理局机关本级内设机构：办公室、综合协调科、政策法规科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品餐饮监管科、药品和医疗器械监管科、药品流通监管科、保健食品化妆品监管科、食品药品稽查局、行政许可科、规划财务科等12个职能科室。

二、人员构成情况

市食品药品监督管理局人员编制总数为84名，其中行政编制39名（含机关后勤编4名），全额拨款事业编制49名。实有财政供养人数79人，其中行政在职38人，事业在职41人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数16人。具体情况如下：

（一）市食品药品监督管理局。行政编制39名（含机关后勤编4名），财政供给单位编制内实有人员40人，其中行政编制在职人员38人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数13人。

（二）市食品药品监督所。 参公事业编制19名（含后勤事业编2名），财政供给单位编制内实有人员16人，编外在职实有人数3人。

（三）市食品药品检验所。事业编制20名，财政供给单位编制内实有人员17人。

（四）市食品药品安全信息和监控中心。事业编制3名，财政供给单位编制内实有人员3人。

（五）市食品药品审评认证中心。事业编制3名，财政供给单位编制内实有人员3人。

第二部分：2017年部门预算信息公开表

表一、部门收支总表(见附件1)

表二、部门收入总表(见附件2)

表二、部门收入总表（续表）（见附件2-1）

表三：部门支出总表（见附件3）

表四：财政拨款收支总表（见附件4）

表五：一般公共预算支出表（见附件5）

表六：一般公共预算支出表（分经济科目）（见附件6）

表七：一般公共预算基本支出表（见附件7）

表八：“三公”经费、会议费和培训费支出表（见附件8）

表九：政府性基金预算支出表（见附件9）

第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年部门预算总收入2231万元，明细如下：

1.公共财政预算资金839.17万元，比上年减少192.5万元，下降18.66％。

2.纳入专户管理的非税收入安排的资金0万元，同比持平。

3.上年结余收入1391.83万元，同比减少697.45万元，下降33.38％；其中：公共财政预算拨款结转1391.83万元，同比减少697.45万元，下降33.38％。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2017年部门预算总支出2231万元，其中：基本支出650.17万元，占支出总预算29.14％，同比增加75.34万元，增长13.11％；项目支出1580.83万元，占支出总预算70.86％，同比减少965.29万元，下降37.91％。

1.基本支出预算情况。

基本支出的工资福利支出预算455.99万元，占支出总预算20.44％，同比增加26.47万元，增长6.16％；

基本支出的商品和服务支出预算136.96万元，占支出总预算4.9％，同比减少409.31万元，下降749.28％；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算57.22万元，占支出总预算2.05％，同比减少1.69万元，下降2.87％。

2.项目支出预算情况。

项目支出预算1580.83万元，占支出总预算70.86％，同比减少965.29万元，下降37.91％。。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出2231万元，其中：基本支出650.17万元，项目支出1580.83万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出70.92万元，是机关事业单位在编在职人员基本基本养老保险缴费支出。

行政运行500.99万元，是人员工资和日常运转基本工作经费。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出363.79万元；用于日常运转发生的基本支出136.96万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的对个人和家庭的补助支出0.23万元。

药品事务5万元是药品快速检测车运行维护费及中央补助药品安全监管经费。

化妆品事务5万元是化妆品安全监督执法经费。

医疗器械事务5万元是医疗器械安全监督执法经费。

食品安全事务48万元是食品安全违法行为举报奖励经费、食品安全综合协调经费、应急实验室专用食品检验耗材经费、食品安全检（监）测能力建设项目自治区配套资金等支出。

其他食品和药品监督管理事务支出1517.83万元是食品、药品安全监督执法经费、食品安全监管队伍能力建设经费、科普宣传经费、市食品安全检验检测能力建设项目资金（中央基建投资）及地方配套经费等支出。

行政单位医疗15.09万元是根据国家规定的行政人员基本医疗保险等支出。

事业单位医疗6.43万元是根据国家规定的事业人员基本医疗保险等支出。

公务员医疗补助14.18万元是根据国家规定的行政事业人员基本医疗补充保险等支出。

住房公积金42.55万元是根据国家规定的行政事业人员住房公积金支出。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2017年预算7.5万元，同比减少0.2万元，下降2.6％，。此项经费主要用于主要用于国内公务接待开支

（三）公务用车购置费2017年预算0万元，同比持平。

（四）公务用车运行维护费2017年预算29万元，同比减少1万元，下降33.33％，此项经费主要用于主要用于执法执勤用车运行维护等支出。

（五）会议费2017年预算5万元，同比增加3万元，增加150%，主要是市食品药品监督管理局没有自己的办公场所，新租赁一栋私人楼房作为办公楼，该私人楼房没有房间适合作为会议室，每次开会需要租用附近酒店的会议室，所以2017年增加会议室租金开支增加3万元会议费预算。

（六）培训费2017年预算32.48万元，同比增加15.08万元，同比增加86.64%，主要是由于工作人员及业务培训量的增加，需要增加培训费年度预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年，市食品药品监督管理局的机关运行经费一般公共预算136.96万元，较2016年预算增加45.56万元，增长49.84%，主要原因是公车改革后增加公务交通补贴及在职人员公务费等。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位<包括实行公务员管理的事业单位>运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。）

二、政府采购情况说明

2017年，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，市食品药品监督管理局办公用房面积共0平方米；共有机动车5辆，价值103.15万元，其中，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆；单位价值20万元至200万元大型设备7台（套），单位价值200万元以上大型设备1台。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，市食品药品监督管理局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1224.1万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

附件1：表一、部门收支总表

附件2：表二、部门收入总表

附件2-1：表二、部门收入总表（续表）

附件3：表三：部门支出总表

附件4：表四：财政拨款收支总表

附件5：表五：一般公共预算支出表

附件6：表六：一般公共预算支出表（分经济科目）

附件7：表七：一般公共预算基本支出表

附件8：表八：“三公”经费、会议费和培训费支出表

附件9：表九：政府性基金预算支出表

贺州市食品药品监督管理局

2017年2月8日

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