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目录

第一部分：贺州市食品药品监督管理局概况

第二部分：贺州市食品药品监督管理局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贺州市食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：贺州市食品药品监督管理局概况

贺州市食品药品监督管理局为贺州市人民政府工作部门，属行政单位，设办公室、综合协调科、政策法规科等12个内设机构。主要职责是：

一、组织实施食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规的规章；

二、负责全市食品行政许可的监督实施。建立食品安全风险排查治理机制，制定重大整顿治理方案并组织实施；

三、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；

四、负责制定全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、流通、使用等方面违法行为；

五、负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；

六、承担市食品安全委员会日常工作；

七、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事务。

第二部分：贺州市食品药品监督管理局2015年部门决算报表

第三部分：贺州市食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2576.91万元。

1．财政拨款收入1323.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余1252.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2576.91万元。包括：

1.医疗卫生支出（类）1662.53万元：主要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在生产、流通、使用等方面的监督管理、风险监测及对违法行为进行整顿和查处方面的支出。

2．住房保障支出（类）36.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3．年末结转和结余877.92万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市食品药品监督管理局2015 年度一般公共预算支出1698.99万元，其中：基本支出512.58万元，项目支出1186.41万元。一般公共预算财政拨款支出情况如下：

2100409 重大公共卫生专项 2万元

2100501 行政单位医疗 11万元

2100502 事业单位医疗 3.9万元

2100503 公务员医疗补助 9.38万元

2101001 行政运行 451.14万元

2101002 一般行政管理事务 44万元

2101012 药品事务 47.76万元

2101014 化妆品事务 10万元

2101015 医疗器械事务 10万元

2101016 食品安全事务 599.22万元

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 474.13万元

2210201 住房公积金 36.46万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

由于贺州市食品药品监督管理局没有政府性基金预算收入，所以也没有政府性基金预算安排的支出数据。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出512.58万元，其中：人员经费486.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出、奖金等工资福利性支出和退休费、住房公积金、奖励金等对个人和家庭的补助支出。公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费等日常开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算28.59万元；公务接待费支出决算7.38万元。具体情况如下：

（一）我局2015年没有组织或参加其他单位组织的出国（境）团组，没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出28.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出28.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展“四品一械”监管业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、路桥通行费等。2015年，贺州市食品药品监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出28.59万元，平均每辆3.57万元。

（三）公务接待费支出7.38万元,国内公务接待批次126次，人次380次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出增减情况及变动原因。

公务接待费2015年决算数为7.35万元，同比减少0.35 万元，同比下降 4.52％。主要是我局坚持严格执行中央厉行节约有关规定，坚持规范执行公务接待范围和报批程序，严格按照公务接待标准开展公务接待工作，2015年度公务接待费实际支出比年初预算大幅下降，同时继续实现同比负增长。

公务用车购置及运行费2015年决算28.59万元，同比减少37.7万元，下降 56.87％。其中：

1. 公务用车运行维护费2015年决算数为28.59万元，同比减少11.29万元，同比下降28.31％。主要是我局继续加强对公务用车的管理，严格执行公务用车管理制度，实行定点维修、燃油充值卡制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，杜绝公车私用，使我局2015年公务用车运行维护费实际支出比年初预算大幅减少，同时继续实现同比负增长。

2. 公务用车购置费2015年决算数为0万元，同比减少26.41万元，同比下降100 ％。主要是2015年我局没有发生公务用车购置费。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出26.31万元，比2014年减少38.48万元，降低59.39%。主要原因是：我局在2015年坚持严格执行中央厉行节约有关规定，继续加强对公务用车的管理，严格执行公务用车管理制度，切实做到厉行节约、勤俭办事，“三公”经费支出比上年大幅减少，因此机关运行经费也相应大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额661.94万元，其中：政府采购货物支出573.79万元、政府采购工程支出88.15万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我局2015年度进行绩效评价项目为科普宣传经费项目，项目当年财政预算拨款为10万元。绩效评价部门根据2015年项目支出绩效评价指标及评（扣）分细则逐项对该项目进行绩效评价，我局科普宣传项目各项指标均达到了预期绩效目标，取得了良好的宣传效果。