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第一部分：部门概况

一、贺州市食品药品监督管理局为贺州市人民政府工作部门，属行政单位，设办公室、综合协调科、政策法规科等12个内设机构。主要职责是：（一）组织实施食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规的规章；（二）负责全市食品行政许可的监督实施；（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度等；（四）负责全市食品药品安全事故应急体系建设等等。

二、人员构成情况：贺州市食品药品监督管理局机关行政编制35名（含市工商局划转5名、市质监局划转2名），其中局长1名，副局长3名，内设机构科级领导职数15名，机关后勤事业编制4名。

第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

……

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算1414.72万元，同比增加30.3万元，增长8.3%。

公共财政预算拨款395.12万元，同比增加30.3万元，增长8.3%。其中：经费拨款380.12万元，同比增加39.3万元，增长11.53%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金15万元，同比增加11万元，增长275%.

上年结余收入1019.6万元，同比增加328.84万元，增长47.6%，其中：公共财政预算拨款结转4.52万元，同比减少12.98万元，下降74.17%。

（二）支出预算说明。

2014年支出总预算395.12万元，基本支出233.12万元，占支出总预算的59 %，同比增加39.3万元，增长21.98%；项目支出162万元，占支出总预算的41 %，与同比持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

行政运行类科目237.77万元，占支出总预算60.18％，同比减少25.98万元，下降9.68％。

行政单位医疗类科目8.91万元，占支出总预算2.26％，同比增加1.17万元，增长15.12 ％。

公务员医疗补助类科目5.61万元，占支出总预算1.42％，同比增加1.19万元，增长26.92％。

住房公积金类科目16.83万元，占支出总预算4.26％，同比增加0.97万元，增长6.12％。

医疗器械事务类科目10万元，占支出总预算2.53％，同比持平。

药品事务类科目80万元，占支出总预算20.24％，同比增加16万元，增长25％。

化妆品事务类科目10万元，占支出总预算2.53％，同比持平。

其他食品和药品监督管理类科目26万元，占支出总预算6.58％，同比增加16万元，增长160％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算233.12万元，占支出总预算59％，同比增加39.31万元，增长21.98％。

工资福利支出预算155.35万元，占基本支出预算66.64％，同比增加28.55万元，增长22.52％。

商品和服务支出预算29.85万元，占基本支出预算12.8％，同比减少0.1万元，下降0.33％。

对个人和家庭的补助支出预算32.93万元，占基本支出预算14.13％，同比增加10.85万元，增长49.14％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算162万元，占支出总预算41％，同比持平。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出395.12万元，其中：基本支出233.12万元， 项目支出162万元。

三、2014年项目支出预算补助县（区、管理区）情况

2014年公共财政拨款补助县（区、管理区）项目支出万元（按科目列示分析至“项”级科目）。

四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2014年预算32万元，同比减少4万元下降11.11％。主要是我局认真贯彻中央厉行节约有关规定，进一步规范公务接待范围和程序，严格按照公务接待标准开展公务接待工作，严格压缩公务接待开支，所以预计2014年公务接待费比上年11.11%。

（三）公务用车费2014年预算66.5万元，同比增加22.9万元，增长52.52％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年预算40万元，同比减少3.6万元，下降8.26％。我局2014年共有车辆7辆，在继续加强管理的情况下，进一步完善公务用车管理制度、实行公务用车派车申报制度，实行定点维修、燃油加油卡制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，杜绝公车私用，预计2014年公车维护费比上年下降8.26%。）。

2. 公务用车购置2014年预算26.5万元，同比增加26.5万元，增长100％。主要是我局根据自治区食品药品监督管理局关于食品药品安全检（监）测能力建设任务的要求，需要购置特殊业务用车一辆，预计需要经费26.5万元。